哈尔滨市文化广电新闻出版局2017年度部门预算

发布日期:2017-02-21

目 录

 

第一部分 市文广新局部门职责及机构设置

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市文广新局2017年度部门预算表格及其说明

一、 《财政拨款收支总表》及其说明

二、 《一般公共预算支出表》及其说明

三、 《一般公共预算基本支出表》及其说明

四、 《一般公共预算“三公”经费支出表》及其说明

五、 《政府性基金收支表》及其说明

六、 《部门收支总表》及其说明

七、 《部门收入总表》及其说明

八、 《部门支出总表》及其说明

    九、其他事项情况说明

    第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

   

        第一部分 市文广新局部门职责及机构设置

    一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家、省、市有关文化事业、广播影视、新闻出版、著作权、文物保护方面的方针、政策和法律、法规、规章,正确引导舆论和创作;配合起草文化事业、广播影视、新闻出版、著作权、文物保护等方面的地方性法规、规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

(二)负责指导、管理文化事业。拟订文化广电新闻出版事业中长期发展规划与年度计划,并组织实施;协调、指导艺术创作和生产,促进各门类艺术的发展,管理全市性重大文化艺术活动;指导、管理公共文化事业,推进文化领域的公共文化服务,规划引导和扶持公共文化产品生产、重点文化设施及基层文化设施建设。

(三)负责组织推进文化产业发展和文化体制改革工作。拟订文化产业中长期发展规划,并指导、组织实施;指导、协调促进文化产业项目建设、文化品牌建设、文化产业园区(基地)建设和文化企业发展;推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。

(四)负责组织文化宣传及对外合作交流工作。承担广播电视宣传和播出的指导、监管工作;组织、指导和推进对外文化交流与合作。

(五)负责文物保护和博物馆管理工作。组织协调文化遗产的管理和保护,指导和监督文物、博物馆管理;负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;配合有关部门编制历史文化名城(镇、村、街区)保护规划;组织对确定为文物的优秀历史建筑保护实施监督管理。

(六)负责广电传媒机构行业监督管理。负责对新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量实施监督管理;负责实施依法设定的行政审批(含许可、审核、备案、确认)并承担相应责任;指导、监督市场经营活动;负责新闻记者证年度检验工作;配合市委宣传部门做好广播电影电视舆情监测与分析工作;组织查处相关领域违法违规行为。

(七)负责对新兴媒体的监督管理。指导互联网出版和数字出版产业发展,负责对互联网出版和数字出版的内容和活动实施监督管理;负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量实施监督管理。

(八)负责推进文化科技信息化建设。依法组织拟订文化广电新闻出版科技发展规划和行业技术标准,并组织实施和监督检查;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出实施监管;推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。

(九)负责出版印刷发行行业的监督管理。负责报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行的监督管理;组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。

(十)负责著作权管理和公共服务。组织协调查处著作权侵权盗版案件;组织推进软件正版化工作。

(十一)负责文化市场综合行政执法工作。负责对文化艺术经营活动实施行业监管;监督管理从事演艺活动的民办机构;规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十二)指导区、县(市)文化广电新闻出版工作。指导区、县(市)文化事业、广播影视、新闻出版(著作权)和文物保护工作;指导区、县(市)图书馆、文化馆()和基层文化建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四)市文广新局(市文物局)在文物保护上以市文物局名义行使职责:

1.市文物局为全市文物保护和文物保护工程的管理部门。对于本行政区域内市级以上文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物(不含呼兰、阿城、双城区,下同),市文物局负责提出保护范围并会同市城乡规划局提出建设控制地带划定意见,报市政府或代市政府报请上级政府批准后公布,并作出标志说明,建立记录档案;根据各级文物的保护需要,依据国家文物保护工程的规范、标准,制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物的具体保护措施(含保养维护、抢险加固、修缮、保护性设施建设、迁移)标准并予以公告。市文物局应当定期对本行政区域内市级以上文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物保护情况进行检查评估,制定保护规划和年度计划并组织实施。有针对性地指导、监督业主单位制定保养维护、修缮措施并责成业主单位实施。市文物局要组织落实市级以上文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物业主单位的保护主体责任,保护主体责任遵照《文物保护法》和《文物保护工程管理办法》相关规定认定。对业主单位有能力却拒不履行文物保护义务的行为由市文物局负责依法提请人民法院强制其履行保护义务;业主单位确为无力履行保护义务的,由市文物局视文物保护单位等级报请市政府或代市政府报请上级政府组织实施保护。确定由市本级实施保护的,市文物局负责牵头组织制定保护计划和方案,协助市政府确定项目实施主体单位,协调、申请政府专项保护资金,审定把关保护方案中属于保护文物功能性的规范、标准和措施,履行文物保护工程的审批程序,并对施工实时监督指导。保护工程中其他涉及规划、建设许可事项,由业主单位或市政府确定的项目实施单位按建设项目履行相关建审程序。

市文物局协助市城乡规划局编制历史文化名城(镇、村、街区)保护规划,事先提出历史文化名城(镇、村、街区)、历史建筑核心保护范围和建设控制地带划定意见,并商定具体保护措施,由市城乡规划局纳入城乡总体规划管理并牵头组织实施。

2.历史文化名城(镇、村、街区)、历史建筑的确定,由市城乡规划局、市文物局协商提出建议名单,经专家委员会评审后按照法定程序报请批准。

3.市级以上文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物的保护工程由市文物局依法审批后履行后续建审程序。对于市级以上文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物保护范围和历史文化名城(镇、村、街区)、历史建筑核心保护范围内的建设项目的规划许可,市文物局须事先出具意见,市城乡规划局在征得市文物局同意后方可行使许可职责。两部门意见不一致的,报市城乡规划委员会或市政府审定。

4.市级以上文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物的安全由业主单位负主体责任,市文物局和相关部门负监管责任。市文物局负责牵头组织落实各相关部门的安全监管职责,包括组织制定安全标准、规范和安全监测、检测项目和频次,并依据相关部门职能落实到责任部门。其中,属于保持文物功能性的安全监管职责由市文物局负责,属于结构性安全监管的职责由相关部门负责。其中为历史建筑的由市城乡规划局负责;属于桥梁和城市广场、公园、公共绿地内的纪念碑、雕塑及其他市政设施的由市城市管理局负责,其他的纪念碑、雕塑由市城市管理局在市文物局协调下指导业主单位做好结构性安全监管。属于施工安全的由市城乡建设委员会负责。

二、机构设置

市文广新局内设办公室(法制处)财务处公共文化处(非物质文化遗产处)艺术发展与对外文化交流处文化产业处文化市场监管处行政审批办公室科技处文物保护与监督处(博物馆处)图书报刊数字出版管理处印刷发行版权管理处传媒监管处(传媒宣传处)人事处、离退休干部工作处、机关党委、纪检组(监察室)等16个处室。

纳入市文广新局2017年部门预算编制范围的单位有:

市文广新局本级、哈尔滨市文物管理站、哈尔滨市图书馆、 哈尔滨市群众艺术馆、哈尔滨市朝鲜民族艺术馆、哈尔滨市戏剧创作评论室、哈尔滨市文化广电新闻出版局事业管理站、哈尔滨市艺术研究所、哈尔滨市文化市场行政执法局、哈尔滨音乐厅、哈尔滨交响乐团、紫丁香音乐厅、哈尔滨皮影木偶剧院、哈尔滨群力文化产业发展中心14个单位。

 

三、人员构成

市文广新局人员编制870人,其中:行政编制105人,事业编制765人。职工人数1550人,其中:在职职工591人,离休职工85人,退休职工874人。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分 市文广新局2017年度部门预算表格及其说明

             

一、《财政拨款收支总表》及其说明

《财政拨款收支总表》

 

 

             部门公开表1

部门:哈尔滨市文化广电新闻出版局

            单位:万元

   

   

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

20621.12

一、一般公共预算

20621.12

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

 

 

 

 

 

20621.12

 

20621.12

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        《财政拨款收支总表》反映市文广新局及所属预算单位2017年财政拨款及支出的总体情况。

    2017年财政拨款收支总预算为20621.12万元,其中:收入为一般公共预算20621.12万元,支出为一般公共预算20621.12万元。

    2017年财政拨款收支总预算比2016年财政拨款收支总预算增加218.25万元,增长1%

 

 

    二、《一般公共预算支出表》及其说明

一般公共预算支出情况表

编制单位:哈尔滨市文化广电新闻出版局

部门公开表2

单位:万元

项目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算比2016年预算执行+-

年初一般公共预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

31107.36

20,621.12

11829.45

8971.67

-10486.24

2011308

招商引资

10.52

0.00

 

 

-10.52

2012304

民族工作专项

6.32

0.00

 

 

-6.32

2019999

其他一般公共服务支出

5

0.00

 

 

-5

205

教育支出

17.41

60.67

60.67

 

43.26

20508

进修及培训

17.41

60.67

60.67

 

43.26

2050803

培训支出

17.41

60.67

60.67

 

43.26

207

文化体育与传媒支出

23337.7

14444.93

5653.26

8971.67

-8233.97

20701

文化

18386.54

1444.93

5354.40

8,556.19

-5227.9

2070101

行政运行

2112.81

991.53

990.33

1.20

-1121.28

2070104

图书馆

1927.91

1,787.76

1,193.56

594.20

-140.15

2070106

艺术表演场所

4715.26

301.20

186.4

114.8

-4414.06

2070107

艺术表演团体

2776.66

1973.79

1,380.63

593.16

-696.77

2070109

群众文化

1037.47

753.57

624.63

128.94

-283.9

2070111

文化创作与保护

288.54

331.64

281.54

50.10

43.1

2070112

文化市场管理

989.81

496.66

410.25

86.41

-493.15

2070199

其他文化支出

4538.08

7,235.42

287.06

6,948.36

2697.34

20702

文物

841.96

573.36

298.86

274.50

-268.6

2070201

行政运行

 

3.00

 

3.00

3

2070204

文物保护

604.84

570.36

298.86

271.50

-34.48

2070205

博物馆

237.12

0.00

 

 

-237.12

20704

新闻出版广播影视

49.68

0.00

 

 

-49.68

2070406

电影

49.68

0.00

 

 

-49.68

20799

其他文化体育与传媒支出

4059.51

0.00

 

 

-4059.51

2079902

宣传文化发展专项支出

47.72

0.00

 

 

-47.72

2079903

文化产业发展专项支出

2064.88

0.00

 

 

-2064.88

2079999

其他文化体育与传媒支出

1946.91

0.00

 

 

-1946.91

208

社会保障和就业支出

4024.62

3,739.98

3,739.98

 

-284.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.93

0.00

 

 

-25.93

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.93

0.00

 

 

-25.93

20805

行政事业单位离退休

3998.68

3,739.98

3,739.98

 

-258.7

2080504

未归口管理的行政单位离退休

888.31

834.57

834.57

 

-53.74

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3110.37

295.41

295.41

 

-2814.96

210

医疗卫生与计划生育支出

878.53

829.60

829.60

 

-48.93

21011

医疗保障

878.53

829.60

829.60

 

-48.93

2101101

行政单位医疗

164.1

110.87

110.87

 

-53.23

2101102

事业单位医疗

282.88

242.83

242.83

 

-40.05

2101103

公务员补助

431.55

475.90

475.90

 

44.35

221

住房保障支出

2827.25

1,545.94

1,545.94

 

-1281.31

22102

住房改革支出

2827.25

1,545.94

1,545.94

 

-1281.31

2210201

住房公积金

650.34

557.41

557.41

 

-92.93

2210202

提租补贴

991.91

988.53

988.53

 

-3.38

2210203

购房补贴

1185

0.00

 

 

-1185

 

    《一般公共预算支出表》按支出功能分类科目列示,反映市文广新局及所属预算单位2017年部门预算中一般公共预算支出情况。

市文广新局2017年一般公共预算支出为20621.12万元,其中:基本支出11829.45万元,占一般公共预算支出的57%,项目支出8791.67万元,占一般公共预算支出的43%

2017年一般公共预算支出20621.12万元,主要用于:文化体育与传媒支出14444.93万元,占总支出的70%,社会保障和就业支出3739.98万元,占总支出的18%,医疗保障支出829.6万元,占总支出的4%,住房保障支出1545.94万元,占总支出的7%

2017年一般公共预算支出比2016年预算执行数少10486.24万元,主要原因是省财政厅省文化厅下达2016年省级文化产业重点项目扶持资金、黑龙江省财政厅下达2016年中央文化产业发展专项资金、购房补贴等专项资金2017年追加。

   

 

 

 

 

 

 

 

    三、《一般公共预算基本支出表》及其说明

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

部门公开表6

部门:哈尔滨市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

11,829.45

10,470.72

1,373.95

301

工资福利支出

4,730.02

4,730.02

 

30101

基本工资

1,551.39

1,551.39

 

30102

津贴补贴

1,547.07

1,547.07

 

30104

社会保障缴费

1,181.58

1,181.58

 

30199

其他工资福利支出

449.98

449.98

 

302

商品和服务支出

1,358.73

 

1,358.73

30201

办公费

162.80

 

162.80

30202

印刷费

21.40

 

21.40

30205

水费

12.10

 

12.10

30206

电费

63.30

 

63.30

30207

邮电费

41.60

 

41.60

30208

取暖费

434.53

 

434.53

30211

差旅费

79.40

 

79.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

维修(护)费

20.20

 

20.20

30215

会议费

10.97

 

10.97

30216

培训费

60.67

 

60.67

30217

公务接待费

12.76

 

12.76

30228

工会经费

80.94

 

80.94

30229

福利费

84.97

 

84.97

30231

公务用车运行维护费

48.71

 

48.71

 

其他交通费用

188.74

 

188.74

30299

其他商品和服务支出

35.64

 

35.64

303

对个人和家庭的补助

5,740.70

5,740.70

 

30301

离休费

735.89

735.89

 

30302

退休费

3,004.09

3,004.09

 

30305

生活补助

20.46

20.46

 

30309

奖励金

1.25

1.25

 

30310

采暖补贴

430.46

430.46

 

30311

住房公积金

557.41

557.41

 

30312

提租补贴

988.53

988.53

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.61

2.61

 

 

2017年市文广新局一般公共预算基本支出11829.45万元,其中:人员经费10470.72万元,占一般公共预算基本支出的89%,人员经费包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。公用经费1373.95万元,占一般公共预算基本支出的11%。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企事业单位补贴、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

     四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及其说明

《一般公共预算三公经费支出情况表》

                                                  部门公开表4

部门:哈尔滨市文化广电新闻出版局                  单位:万元                                 

  

2017年预算数

2016年预算

2016年预算执行

2017年预算比2016年预算+-

2017年预算比2016年预算执行+-

合  计

61.47

125.24

213.34

-63.77

-151.87

因公出国(境)经费

 

 

104.44

0

-104.44

公务接待费

12.76

16.38

7.73

-3.62

5.03

公务用车购置和运行费

48.71

108.86

101.17

-60.15

-52.46

其中:公务用车购置费

 

 

 

0

0

公务用车运行费

48.71

108.86

101.17

-60.15

-52.46

 

2017年市文广新局一般公共预算“三公”经费为61.47万元,其中:公务接待费12.76万元,公务用车购置及运行费48.71万元。

2017预算比2016年预算减少63.77万元,其中:公务接待费减少3.62万元;公务用车运行费减少60.15万元,主要原因是市文化市场行政执法局进行了车改,减少了公务用车费用。

2017年预算比2016年预算执行减少151.87万元,其中:因公出国(境)减少104.44万元;公务用车运行费减少52.46万元,原因也是市文化市场行政执法局车改。招待费2017年预算比2016年预算执行增加5.03万元,说明2016年严格控制三公经费支出,使招待费用大幅度减少。

    五、《政府性基金收支表》及其说明

《政府性基金收支表》

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

部门:哈尔滨市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年市文广新局没有政府性基金预算。

 

    六、《部门收支总表》及其说明

《部门收支总表》

                                                      部门公开表6

部门:哈尔滨市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

   

   

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

20621.12

一、一般公共预算

21334.05

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、事业收入

712.93

三、国防

 

四、经营收入

 

    四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

 

 

 

 

 

21334.05

 

21334.05

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2017年市文广新局总收入预算为21334.05万元,其中:一般公共预算收入20621.12万元,事业收入712.93万元。总支出预算为21334.05万元,其中:一般公共预算支出为21334.05万元。   

       

 

 

 

    

    七、《部门收入总表》及其说明

部门收入总表

                                                            部门公开表7

编制单位:哈尔滨市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,334.05

20,621.12

 

712.93

 

 

 

205

教育支出

60.67

60.67

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

60.67

60.67

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

60.67

60.67

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

15,157.86

14,444.93

 

 

 

 

 

20701

文化

13,871.57

13,871.57

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

991.53

991.53

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

1,787.76

1,787.76

 

 

 

 

 

2070106

艺术表演场所

908.03

301.20

 

606.83

 

 

 

2070107

艺术表演团体

2,079.89

1,973.79

 

106.10

 

 

 

2070109

群众文化

753.57

753.57

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

331.64

331.64

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

496.66

496.66

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

7,235.42

7,235.42

 

 

 

 

 

20702

文物

573.36

573.36

 

 

 

 

 

2070201

行政运行

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

570.36

570.36

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,739.98

3,739.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,739.98

3,739.98

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

834.57

834.57

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2,905.41

2,905.41

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

829.60

829.60

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

829.60

829.60

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

110.87

110.87

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

242.83

242.83

 

 

 

 

 

2101103

公务员补助

475.90

475.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,545.94

1,545.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,545.94

1,545.94

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

557.41

557.41

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

988.53

988.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      《部门收入总表》按支出功能分类科目列示,反映市文广新局及所属预算单位2017年收入预算情况。

    市文广新局2017年总收入为21334.05万元,其中:一般公共预算拨款20621.12万元,占总收入的97%,事业收入712.93万元,占总收入的3%

 

 

 

 

 

   

    八、《部门支出总表》及其说明

《部门支出总表》

                                                          部门公开表8

 

编制单位:哈尔滨市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,334.05

11,844.56

9,489.49

 

 

 

205

教育支出

60.67

60.67

 

 

 

 

20508

进修及培训

60.67

60.67

 

 

 

 

2050803

培训支出

60.67

60.67

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

15,157.86

15,157.86

 

 

 

 

20701

文化

13,871.57

4,656.58

9,214.99

 

 

 

2070101

行政运行

991.53

990.33

1.20

 

 

 

2070104

图书馆

1,787.76

1,193.56

594.20

 

 

 

2070106

艺术表演场所

908.03

201.51

706.52

 

 

 

2070107

艺术表演团体

2,079.89

1,380.63

699.26

 

 

 

2070109

群众文化

753.57

624.63

128.94

 

 

 

2070111

文化创作与保护

331.64

281.54

50.10

 

 

 

2070112

文化市场管理

496.66

410.25

86.41

 

 

 

2070199

其他文化支出

7,235.42

287.06

6,948.36

 

 

 

20702

文物

573.36

298.86

274.50

 

 

 

2070201

行政运行

3.00

0.00

3.00

 

 

 

2070204

文物保护

570.36

298.86

271.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,739.98

3,739.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,739.98

3,739.98

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

834.57

834.57

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2,905.41

2,905.41

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

829.60

829.60

 

 

 

 

21011

医疗保障

829.60

829.60

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

110.87

110.87

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

242.83

242.83

 

 

 

 

2101103

公务员补助

475.90

475.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,545.94

1,545.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,545.94

1,545.94

 

 

 

 

2210201

住房公积金

557.41

557.41

 

 

 

 

2210202

提租补贴

988.53

988.53

 

 

 

 

 

    《部门支出总表》按支出功能分类科目列示,反映市文广新局及所属预算单位2017年分项支出预算情况。

市文广新局2017年支出预算为21334.5万元,其中:基本支出11844.56万元,占总支出的56%,项目支出9489.49万元,占总支出的44%

    九、其他事项情况说明

    (一)机关运行经费支出说明

2017年度市广新局机关运行经费支出预算为378.92  万元,比2016年预算多44.29万元,增长13%。比2016年预算执行数减少102.12万元,降低21%

    (二)政府采购支出说明

     2017年度市文广新局政府采购预算总额为1032.1万元,其中:政府采购货物类预算77.52万元,政府采购工程类支出151.28万元,政府采购服务类支出803.3万元。

    (三)国有资产占有情况说明

     截止到20161231日,我局共有车辆30辆,其中:一般公务用车17辆,执法执勤用车12辆,流动舞台车1辆。单位价值50万元以上大型设备5套。

    2017年部门预算未安排购置车辆。也未安排购置50万元以上设备。

    (四)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目17个,涉及一般公共预算拨款2346万元,2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款1108万元。

第三部分   名词解释

此次公开的表格中涉及的收支项目、科目解释如下:

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位当年开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指当年上述收入以外的收入。
4、基本支出:指单位为了保障其正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业目标,在基本支出之外发生的支出。

6、行政运行:反映市文广新局机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

7、图书馆:反映市文广新局所属的图书馆的支出

8、艺术表演场所:反映市文广新局所属的剧场的支出。

9、艺术表演团体:反映市文广新局所属剧院(团)用于人员经费,机构运转经费及开展业务活动方面的支出。

10、群众文化:反映市文广新局所属群众艺术馆群众文化活动方面的支出。

11、文化交流与合作:反映市文广新局对外文化交流合作活动的支出。

12、文化创作与保护:反映市文广新局所属艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

13、文化市场管理:反映市文广新局所属执法局用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

14、其他文化支出:反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15、文物保护:反映市文广新局所属文物保护和管理方面的支出。

16、博物馆:反映市文广新局所属博物馆、纪念馆的支出。

17、民族工作专项:反映市文广新局所属用于民族事务管理方面的支出。

18、培训支出:反映市文广新局所属干部继续教育方面的支出。

19、宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20、其他文化体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

21、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22、其他行政事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

23、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

24、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

25、住房公积金:反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、提租补贴:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

28、“三公经费”指市文广新局用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中:因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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